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  4. Liquidação Nº 18010005.001
Dados do Empenho:

Número:18010005

Valor Total do Empenho:R$ 1.119.680,86

Valor Total Liquidado:R$ 368.924,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 750.756,25

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Dados da Licitação:

Número:10.022/2023TPR

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.512.605,79

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.212.731,46

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023112901

Valor Total do Contrato:R$ 3.212.731,46

Valor Empenhado:R$ 462.684,55

Saldo a empenhar:R$ 2.750.046,91

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Liquidação: 18010005.001

Liquidada em: 05/09/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (07.501.407/0001-41)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 432

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 61.678,03

Valor Líquido: R$ 56.312,04

Valor Pago da RP R$ 61.678,03

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Dados da Obra
Obra: 0006.24 - Conclusão da Obra de Urbanização da Lagoa do Mingau

Medição: 1 / Período - 30/07/2024 a 23/08/2024 / Art: CE20241359556

Data de Solicitação 03/09/2024

Histórico:

Despesas com a Conclusão da Obra de Urbanização da Lagoa do Mingau, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, referente a 1º medição (período de 30/07/2024 a 23/08/2024).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7213URBANIZAÇÃO DE LAGOA (SERVIÇO)R$ 61.678,031,00R$ 61.678,03
Total BrutoR$ 61.678,03
Total LiquidoR$ 61.678,03
NÚMERO DA NOTA: 432

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/08/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 94431875

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 30.839,014,00%R$ 1.233,56
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 30.839,0211,00%R$ 3.392,29
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 61.678,031,20%R$ 740,14
Total das Retenções: R$ 5.365,99
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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