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- Liquidação Nº 30010015.002
Número:30010015
Valor Total do Empenho:R$ 380.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 380.350,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.009/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 817.123,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 903.920,20
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024010312
Valor Total do Contrato:R$ 380.350,00
Valor Empenhado:R$ 380.350,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 30010015.002
Liquidada em: 12/04/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 216137
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 120.000,00
Valor Líquido: R$ 118.560,00
Valor Pago da RP R$ 120.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2024
Data de Solicitação 10/04/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07020009.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23937 | CADEIRA DE RODAS ADULTA (UNIDADE) | R$ 2.400,00 | 50,00 | R$ 120.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 120.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 120.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 22/03/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2403.09.485.574/0001-71.55.001.000216137.1.00455877.4
Número do Protocolo: 323240024280596
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 120.000,00 | 1,20% | R$ 1.440,00 |