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  4. Liquidação Nº 30010015.001
Dados do Empenho:

Número:30010015

Valor Total do Empenho:R$ 380.350,00

Valor Total Liquidado:R$ 380.350,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.009/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 817.123,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 903.920,20

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149024010312

Valor Total do Contrato:R$ 380.350,00

Valor Empenhado:R$ 380.350,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 30010015.001

Liquidada em: 12/04/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 216136

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 24.000,00

Valor Líquido: R$ 23.712,00

Valor Pago da RP R$ 24.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Março/2024

Data de Solicitação 10/04/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07020009.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23946CADEIRA DE BANHO (UNIDADE)R$ 1.200,0020,00R$ 24.000,00
Total BrutoR$ 24.000,00
Total LiquidoR$ 24.000,00
NÚMERO DA NOTA: 216136

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/03/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2403.09.485.574/0001-71.55.001.000216136.1.00455876.9

Número do Protocolo: 323240024275490

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 24.000,001,20%R$ 288,00
Total das Retenções: R$ 288,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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