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- Liquidação Nº 30010015.005
Número:30010015
Valor Total do Empenho:R$ 380.350,00
Valor Total Liquidado:R$ 380.350,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.009/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 817.123,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 903.920,20
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024010312
Valor Total do Contrato:R$ 380.350,00
Valor Empenhado:R$ 380.350,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 30010015.005
Liquidada em: 17/06/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 220423
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 52.750,00
Valor Líquido: R$ 52.117,00
Valor Pago da RP R$ 52.750,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2024
Data de Solicitação 11/06/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07020009.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23939 | CADEIRA DE RODAS – MONOBLOCO 40CM LARGURA (UNIDADE) | R$ 3.650,00 | 5,00 | R$ 18.250,00 | |
| #24066 | CADEIRA DE RODAS – MONOBLOCO 42CM LARGURA (UNIDADE) | R$ 3.800,00 | 5,00 | R$ 19.000,00 | |
| #23944 | CADEIRA DE RODAS – INFANTIL (UNIDADE) | R$ 3.100,00 | 5,00 | R$ 15.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 52.750,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 52.750,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 29/05/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2405.09.485.574/0001-71.55.001.000220423.1.00465601.0
Número do Protocolo: 223240006712940
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 52.750,00 | 1,20% | R$ 633,00 |