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- Liquidação Nº 01020057.003
Número:01020057
Valor Total do Empenho:R$ 4.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.009/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 461.616,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151022051801
Valor Total do Contrato:R$ 78.000,00
Valor Empenhado:R$ 30.150,00
Saldo a empenhar:R$ 47.850,00
Liquidação: 01020057.003
Liquidada em: 04/10/2024Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1501
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.200,00
Valor Líquido: R$ 1.166,88
Valor Pago da RP R$ 1.200,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 09/09/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 1501, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20817 | SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SASC- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E UNIDADES VINCULADAS. (SERVIÇO) | R$ 150,00 | 8,00 | R$ 1.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.200,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.200,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 2h5vnq6f9csmkz3bayweolt87r4
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização | Extraorçamentário | R$ 1.200,00 | 0,00% | R$ 33,12 |