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- Liquidação Nº 01020094.002
Número:01020094
Valor Total do Empenho:R$ 4.400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.591.398,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 426.997,22
Liquidação: 01020094.002
Liquidada em: 21/03/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 360.000,00
Valor Líquido: R$ 303.530,02
Valor Pago da RP R$ 360.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2024
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2024
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2024
Data de Solicitação 21/03/2024
Histórico:
FOPAG REF MAR24 - EFETIVOS AG ENDEMIAS - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 360.000,00 | 1,00 | R$ 360.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 360.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 360.000,00 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 50.547,86 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 169,44 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.249,77 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 3.502,91 |
Total das Retenções: R$ 56.469,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total