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  4. Liquidação Nº 01020095.003
Dados do Empenho:

Número:01020095

Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37

Valor Total Liquidado:R$ 61.103,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85

Valor Empenhado:R$ 280.494,71

Saldo a empenhar:R$ 318.197,14

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Liquidação: 01020095.003

Liquidada em: 28/05/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.250,68

Valor Líquido: R$ 4.199,56

Valor Pago da RP R$ 4.250,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2024

Data de Solicitação 07/05/2024

Histórico:

Despesas com fornecimento e uso do sistema de distribuição de energia elétrica(Grupo B) de nota fiscal nº 110208486, visando atender as necessidades da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 2º aditivo do contrato n°0610.21.12.27.01,nos termos do artigo 24, inciso XXII, da lei n°8.666, de 21 junho de 1993, fundamentado na dispensa de licitação n°001.21.12.13.001-DL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21982SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 119.738,370,0355R$ 4.250,68
Total BrutoR$ 4.250,68
Total LiquidoR$ 4.250,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *TransferirR$ 51,12
Total das Retenções: R$ 51,12
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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