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- Liquidação Nº 01020095.011
Número:01020095
Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37
Valor Total Liquidado:R$ 61.103,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061021122701
Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85
Valor Empenhado:R$ 280.494,71
Saldo a empenhar:R$ 318.197,14
Liquidação: 01020095.011
Liquidada em: 09/08/2024Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 123898661
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.334,95
Valor Líquido: R$ 1.334,95
Valor Pago da RP R$ 1.334,95
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 30/07/2024
Histórico:
Despesas com fornecimento e uso do sistema de distribuição de energia elétrica(Grupo B) nº 123898661, visando atender as necessidades da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 2º aditivo do contrato n°0610.21.12.27.01,nos termos do artigo 24, inciso XXII, da lei n°8.666, de 21 junho de 1993, fundamentado na dispensa de licitação n°001.21.12.13.001-DL. (LEDE COELHO / ARQUIVO CENTRAL)Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21982 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 1.334,95 | 1,00 | R$ 1.334,95 | |
| Total Bruto | R$ 1.334,95 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.334,95 | ||||