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  4. Liquidação Nº 01020095.013
Dados do Empenho:

Número:01020095

Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37

Valor Total Liquidado:R$ 61.103,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:061021122701

Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85

Valor Empenhado:R$ 280.494,71

Saldo a empenhar:R$ 318.197,14

Mais Detalhes

Liquidação: 01020095.013

Liquidada em: 16/09/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 56072043

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 644,78

Valor Líquido: R$ 637,05

Valor Pago da RP R$ 644,78

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 09/09/2024

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento e uso do sistema de distribuição de energia elétrica(Grupo B), visando atender as necessidades da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 2º aditivo do contrato n°0610.21.12.27.01,nos termos do artigo 24, inciso XXII, da lei n°8.666, de 21 junho de 1993, fundamentado na dispensa de licitação n°001.21.12.13.001-DL. (RUA 13, AV. VI - C
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21982SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE)R$ 644,781,00R$ 644,78
Total BrutoR$ 644,78
Total LiquidoR$ 644,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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