- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01020095.019
Número:01020095
Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37
Valor Total Liquidado:R$ 61.103,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061021122701
Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85
Valor Empenhado:R$ 280.494,71
Saldo a empenhar:R$ 318.197,14
Liquidação: 01020095.019
Liquidada em: 06/11/2024Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCASFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 60004038852
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.815,28
Valor Líquido: R$ 3.768,19
Valor Pago da RP R$ 3.815,28
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 04/11/2024
Histórico:
Fatura de agrupamento nº 088881548020 (2208) - clientes 8678030 (AV VI, 32) e 5721836 (Rua 13, 73)Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21982 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 119.738,37 | 0,031863 | R$ 3.815,28 | |
| Total Bruto | R$ 3.815,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.815,28 | ||||