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Liquidação: 01020452.003

Liquidada em: 07/05/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9078

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não

Valor Total da Liquidação: R$ 252.056,82

Valor Líquido: R$ 230.127,87

Valor Pago da RP R$ 252.056,82

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2024

Dados da Obra

Obra: 0014.23 - Urbaniz área externa Sec. de Cultura - Dorian Sampaio

Medição: 8 / Período - 09/03/2024 a 22/04/2024 / Art: CE20231218093

Data de Solicitação 03/05/2024

Histórico:

Despesas com a Urbanização da área externa da Secretaria de Cultura (Dorian Sampaio), local: Rua Edson Queiroz, S/N, Bairro Piratininga - Maracanaú, referente a 8ª medição (09/03/24 - 15/04/24).

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#11735	URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)	R$ 252.056,82	1,00	R$ 252.056,82
Total Bruto				R$ 252.056,82
Total Liquido				R$ 252.056,82

NÚMERO DA NOTA: 9078

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/04/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 208098062

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica	Extraorçamentário	R$ 126.028,41	4,00%	R$ 5.041,14
INSS - PJ	0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada	Extraorçamentário	R$ 126.028,41	11,00%	R$ 13.863,13
IR - PJ	0003 - Serviços prestados com emprego de materiais	Extraorçamentário	R$ 252.056,82	1,20%	R$ 3.024,68

Total das Retenções: R$ 21.928,95

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 01020452.003

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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