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Liquidação: 01020452.006

Liquidada em: 18/09/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9961

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não

Valor Total da Liquidação: R$ 100.095,42

Valor Líquido: R$ 91.387,11

Valor Pago da RP R$ 100.095,42

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Dados da Obra

Obra: 0014.23 - Urbaniz área externa Sec. de Cultura - Dorian Sampaio

Medição: 13 / Período - 29/06/2024 a 26/08/2024 / Art: CE20231218093

Data de Solicitação 12/09/2024

Histórico:

Despesas com a Urbanização da área externa da Secretaria de Cultura (Dorian Sampaio), local: Rua Edson Queiroz, S/N, Bairro Piratininga - Maracanaú, referente a 11ª medição (29/06/2024 - 26/08/2024).

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#11735	URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO)	R$ 100.095,42	1,00	R$ 100.095,42
Total Bruto				R$ 100.095,42
Total Liquido				R$ 100.095,42

NÚMERO DA NOTA: 9961

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 247773444

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica	Extraorçamentário	R$ 50.047,71	4,00%	R$ 2.001,91
INSS - PJ	0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada	Extraorçamentário	R$ 50.047,71	11,00%	R$ 5.505,25
IR - PJ	0003 - Serviços prestados com emprego de materiais	Extraorçamentário	R$ 100.095,42	1,20%	R$ 1.201,15

Total das Retenções: R$ 8.708,31

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 01020452.006

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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