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- Liquidação Nº 01020457.011
Número:01020457
Valor Total do Empenho:R$ 3.798,30
Valor Total Liquidado:R$ 3.551,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 247,13
Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220123102501
Valor Total do Contrato:R$ 10.359,00
Valor Empenhado:R$ 7.941,90
Saldo a empenhar:R$ 2.417,10
Liquidação: 01020457.011
Liquidada em: 27/12/2024Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 5357118026
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 345,20
Valor Líquido: R$ 345,20
Valor Pago da RP R$ 345,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 26/12/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/11/24 À 30/11/24.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #26247 | PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS) | R$ 345,20 | 1,00 | R$ 345,20 | |
| Total Bruto | R$ 345,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 345,20 | ||||