Dados do Empenho:

Número:01020473

Valor Total do Empenho:R$ 15.747,08

Valor Total Liquidado:R$ 13.538,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.017/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.732.046,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.186.514,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111022102001

Valor Total do Contrato:R$ 58.284,00

Valor Empenhado:R$ 49.491,81

Saldo a empenhar:R$ 8.792,19

Liquidação: 01020473.009

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 17524

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.439,20

Valor Líquido: R$ 1.439,20

Valor Pago da RP R$ 1.439,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024


Data de Solicitação 19/11/2024


Histórico:

Liquidação referente ao mês de Outubro/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22232CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA)R$ 0,0720.560,00R$ 1.439,20
Total BrutoR$ 1.439,20
Total LiquidoR$ 1.439,20
NÚMERO DA NOTA: 17524

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/11/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 575145729

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502016705/02/2025R$ 1.439,20