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- Liquidação Nº 05020039.011
Número:05020039
Valor Total do Empenho:R$ 244.522,96
Valor Total Liquidado:R$ 192.626,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:0810.01/2024IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 14.736.096,32
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.736.096,32
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081024020520
Valor Total do Contrato:R$ 244.522,96
Valor Empenhado:R$ 193.181,76
Saldo a empenhar:R$ 51.341,20
Liquidação: 05020039.011
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 18.344,08
Valor Líquido: R$ 18.344,08
Valor Pago da RP R$ 18.344,08
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 05/12/2024
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral e especial), referente ao mês de dezembro/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24847 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS MORADORES CJ ACARACUZINHO (SERVIÇO) | R$ 277,52 | 65,00 | R$ 18.038,80 | |
| #24788 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS CONJ ACARACUZINHO (SERVIÇO) | R$ 305,28 | 1,00 | R$ 305,28 | |
| Total Bruto | R$ 18.344,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 18.344,08 | ||||