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  4. Liquidação Nº 07020007.002
Dados do Empenho:

Número:07020007

Valor Total do Empenho:R$ 10.098,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.098,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.004/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:030124010204

Valor Total do Contrato:R$ 10.098,00

Valor Empenhado:R$ 10.098,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 07020007.002

Liquidada em: 08/05/2024

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 12511

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.366,00

Valor Líquido: R$ 1.366,00

Valor Pago da RP R$ 1.366,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2024

Data de Solicitação 30/04/2024

Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (EM COPOS DE 200ML), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO À ABRIL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4857ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA)R$ 34,1540,00R$ 1.366,00
Total BrutoR$ 1.366,00
Total LiquidoR$ 1.366,00
NÚMERO DA NOTA: 12511

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 25/04/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2404.04.635.530/0001-67.55.001.000012511.1.24042555.5

Número do Protocolo: 323240034590473

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.