- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20020012.001
Número:20020012
Valor Total do Empenho:R$ 41.141,25
Valor Total Liquidado:R$ 22.030,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (3.706,76)
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.980.847,44
Valor Empenhado:R$ 772.105,09
Saldo a empenhar:R$ 1.208.742,35
Liquidação: 20020012.001
Liquidada em: 18/04/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 622148
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 570,42
Valor Líquido: R$ 570,42
Valor Pago da RP R$ 570,42
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2024
Data de Solicitação 01/04/2024
Histórico:
liquidação complementar referente a NF 622148Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 5,78 | 98,69 | R$ 570,42 | |
| Total Bruto | R$ 570,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 570,42 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/03/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 834Q.9373.8613.6063299-T