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- Liquidação Nº 20020012.003
Número:20020012
Valor Total do Empenho:R$ 41.141,25
Valor Total Liquidado:R$ 22.030,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (3.706,76)
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 45.404.502,38
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.980.847,44
Valor Empenhado:R$ 772.105,09
Saldo a empenhar:R$ 1.208.742,35
Liquidação: 20020012.003
Liquidada em: 29/05/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 648837
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.614,17
Valor Líquido: R$ 4.614,17
Valor Pago da RP R$ 4.614,17
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2024
Data de Solicitação 09/05/2024
Histórico:
liquidação complementar da NF 648837 conforme itens descritos em anexo. (DIESEL)Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 5,76 | 801,07 | R$ 4.614,17 | |
| Total Bruto | R$ 4.614,17 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.614,17 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 08/05/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 919A.2789.8057,2509699-T