- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 26020006.005
Número:26020006
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200124010203
Valor Total do Contrato:R$ 11.000,00
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Saldo a empenhar:R$ 1.000,00
Liquidação: 26020006.005
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANAFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 13651
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.180,00
Valor Líquido: R$ 1.180,00
Valor Pago da RP R$ 1.180,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 04/12/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com a aquisição de água mineral - garrafão de 20 litros nos meses de Outubro e Novembro de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,00 | 118,00 | R$ 1.180,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.180,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.180,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 04/12/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2412.04.635.530/0001-67.55.001.000013651.1.24120455.3
Número do Protocolo: 223240078289468