- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01030274.001
Número:01030274
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.064,64
Valor Total Liquidado:R$ 888.272,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,03
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 167.086.334,89
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 50.336.887,20
Valor Empenhado:R$ 24.400.723,03
Saldo a empenhar:R$ 25.936.164,17
Liquidação: 01030274.001
Liquidada em: 03/05/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10766
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 273.945,38
Valor Líquido: R$ 256.822,35
Valor Pago da RP R$ 273.945,38
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2024
Data de Solicitação 25/04/2024
Histórico:
liquidação NF 10766 conforme itens destacados em anexo, referente a março de 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 48,930556 | R$ 125.043,01 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 3.336,36 | 16,262994 | R$ 54.259,20 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.160,40 | 10,00 | R$ 41.604,00 | |
| #18378 | PLANTÃO MÉDICO ADMINISTRATIVO DE 08 HORAS DIURNO (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA) (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.262,40 | 24,44498 | R$ 30.859,33 | |
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.772,48 | 8,00 | R$ 22.179,84 | |
| Total Bruto | R$ 273.945,38 | ||||
| Total Liquido | R$ 273.945,38 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 25/04/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 701849355
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros | Extraorçamentário | R$ 489.229,29 | 2,00% | R$ 9.784,59 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 489.229,29 | 1,50% | R$ 7.338,44 |