- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01030293.005
Número:01030293
Valor Total do Empenho:R$ 29.005,49
Valor Total Liquidado:R$ 23.607,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.397,66
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.917.148,09
Valor Empenhado:R$ 1.503.564,13
Saldo a empenhar:R$ 413.583,96
Liquidação: 01030293.005
Liquidada em: 04/06/2024Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3778
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.094,75
Valor Líquido: R$ 3.693,46
Valor Pago da RP R$ 4.094,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2024
Data de Solicitação 27/05/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo FIAT DUCATO de placa OSS 2475 pertencente à Guarda Civil Municipal.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 25,00 | R$ 4.094,75 | |
| Total Bruto | R$ 4.094,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.094,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/05/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 4.094,75 | 5,00% | R$ 204,74 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 4.094,75 | 4,80% | R$ 196,55 |