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  4. Liquidação Nº 07030010.003
Dados do Empenho:

Número:07030010

Valor Total do Empenho:R$ 15.248,90

Valor Total Liquidado:R$ 13.964,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.054/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 333.081,95

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 328.468,07

Saldo a Contratar:R$ 4.613,88

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Dados do Contrato:

Número:149224010221

Valor Total do Contrato:R$ 15.248,90

Valor Empenhado:R$ 13.964,66

Saldo a empenhar:R$ 1.284,24

Mais Detalhes

Liquidação: 07030010.003

Liquidada em: 20/08/2024

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 225079

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 52,70

Valor Líquido: R$ 52,07

Valor Pago da RP R$ 52,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 09/08/2024

Histórico:

liquidação da NF 225079 conforme itens descritos em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11141FITA METRICA (UNIDADE)R$ 5,2710,00R$ 52,70
Total BrutoR$ 52,70
Total LiquidoR$ 52,70
NÚMERO DA NOTA: 225079

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 07/08/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2408.09.485.574/0001-71.55.001.000225079.1.00475966.6

Número do Protocolo: 223240031537439

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 52,701,20%R$ 0,63
Total das Retenções: R$ 0,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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