- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 07030019.007
Número:07030019
Valor Total do Empenho:R$ 65.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.002,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.748,00
Número:01.013/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.712.076,25
Saldo a Contratar:R$ 7.975.965,66
Número:149224011508
Valor Total do Contrato:R$ 207.750,00
Valor Empenhado:R$ 133.252,00
Saldo a empenhar:R$ 74.498,00
Liquidação: 07030019.007
Liquidada em: 21/10/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 189
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 900,00
Valor Líquido: R$ 900,00
Valor Pago da RP R$ 900,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 25/09/2024
Histórico:
liquidação da NF 189 conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24588 | ADESIVO LEITOSO PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO DIGITAL UV 4X0 COR TAMANHO M². LAYOUT FORNECIDO CONFORME DEMANDA. APLICAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA (METRO QUADRADO) | R$ 100,00 | 9,00 | R$ 900,00 | |
| Total Bruto | R$ 900,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 900,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/09/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0