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Liquidação: 22030006.002

Liquidada em: 08/10/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 227952

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 4.350,00

Valor Líquido: R$ 4.297,80

Valor Pago da RP R$ 4.350,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 27/09/2024

Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de materiais e insumos odontológicos para atendimento das 50 equipes de saude bucal e as 02 equipes de saude bucal indigena, necessidades apresentadas através da CI nº 05/2024/SMS/Saúde Bucal (em anexo), fundamentado no pregao eletronico nº14.058/2022 e ata de registro de preço nº14.006/2023, sob contrato nº1490.24.01.17.03. Demandas previstas para abril - dezembro de 2024.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#22769	SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA (UNIDADE)	R$ 29,00	150,00	R$ 4.350,00
Total Bruto				R$ 4.350,00
Total Liquido				R$ 4.350,00

NÚMERO DA NOTA: 227952

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 13/09/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2409.09.485.574/0001-71.55.001.000227952.1.00482120.3

Número do Protocolo: 223240045005021

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 4.350,00	1,20%	R$ 52,20

Total das Retenções: R$ 52,20

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 22030006.002

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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