- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040034.002
Número:01040034
Valor Total do Empenho:R$ 25.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.676,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051022040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.917.359,07
Valor Empenhado:R$ 216.555,72
Saldo a empenhar:R$ 1.700.803,35
Liquidação: 01040034.002
Liquidada em: 19/06/2024Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 5192
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.214,96
Valor Líquido: R$ 4.164,38
Valor Pago da RP R$ 4.214,96
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 03/06/2024
Histórico:
Liquidação referente as despesas de fornecimento de peças para os veículos da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais (VW GOL de Placa: PMT 4602), conforme contrato nº 0510.22.04.01.01, decorrente do Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 01.006/2022. Em Maio de 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 4.214,96 | 1,00 | R$ 4.214,96 | |
| Total Bruto | R$ 4.214,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.214,96 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 20/05/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2405.11.487.554/0001-81.55.001.000005192.1.93240008.1
Número do Protocolo: 223240003979528
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 4.214,96 | 1,20% | R$ 50,58 |