- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040054.001
Número:01040054
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.074.422,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121525
Valor Total do Contrato:R$ 499.380,00
Valor Empenhado:R$ 393.230,00
Saldo a empenhar:R$ 106.150,00
Liquidação: 01040054.001
Liquidada em: 17/05/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 65
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.000,00
Valor Líquido: R$ 13.832,00
Valor Pago da RP R$ 14.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2024
Data de Solicitação 10/05/2024
Histórico:
liquidação NF 65 conforme itens destacados em anexo, referente a abril de 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32182 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 7,00 | R$ 14.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 14.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/05/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 533719109
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 14.000,00 | 1,20% | R$ 168,00 |