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- Liquidação Nº 01040054.002
Número:01040054
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 40.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.074.422,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121525
Valor Total do Contrato:R$ 499.380,00
Valor Empenhado:R$ 393.230,00
Saldo a empenhar:R$ 106.150,00
Liquidação: 01040054.002
Liquidada em: 04/07/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 70
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.000,00
Valor Líquido: R$ 19.040,00
Valor Pago da RP R$ 20.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 28/06/2024
Histórico:
liquidação da NF 70 conforme itens destacados em anexo, referente a maio 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32182 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 9,00 | R$ 18.000,00 | |
| #32181 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) IV (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 1,00 | R$ 2.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 20.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 28/06/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 388981800
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 20.000,00 | 4,80% | R$ 960,00 |