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  4. Liquidação Nº 01040078.002
Dados do Empenho:

Número:01040078

Valor Total do Empenho:R$ 438.916,99

Valor Total Liquidado:R$ 305.246,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 133.670,40

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Dados da Licitação:

Número:10.021/2023TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 733.916,99

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 758.689,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023110801

Valor Total do Contrato:R$ 758.689,42

Valor Empenhado:R$ 600.246,59

Saldo a empenhar:R$ 158.442,83

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Liquidação: 01040078.002

Liquidada em: 17/07/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 200

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 121.291,11

Valor Líquido: R$ 112.558,16

Valor Pago da RP R$ 121.291,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2024

Dados da Obra
Obra: 0038.23 - Ampliação na quadra da Praça da Juventude - Acaracuzinho

Medição: 3 / Período - 15/04/2024 a 28/06/2024 / Art: CFT2403190265

Data de Solicitação 16/07/2024

Histórico:

Despesas com a Ampliação na quadra da Praça da Juventude, com revitalização (quadra, prédio e anfiteatro), local: Av. Lateral Sul - Acaracuzinho em Maracanaú-CE, 3ª MEDIÇÃO (15/04/2024-28/06/2024).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26253AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO (SERVIÇO)R$ 121.291,111,00R$ 121.291,11
Total BrutoR$ 121.291,11
Total LiquidoR$ 121.291,11
NÚMERO DA NOTA: 200

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/07/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 962362788

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 60.645,554,00%R$ 2.425,82
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 42.451,8911,00%R$ 4.851,64
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 121.291,111,20%R$ 1.455,49
Total das Retenções: R$ 8.732,95
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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