- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040119.001
Número:01040119
Valor Total do Empenho:R$ 9.779,97
Valor Total Liquidado:R$ 5.350,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.429,84
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111022040101
Valor Total do Contrato:R$ 142.699,83
Valor Empenhado:R$ 86.513,44
Saldo a empenhar:R$ 56.186,39
Liquidação: 01040119.001
Liquidada em: 10/06/2024Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3755
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.899,90
Valor Líquido: R$ 1.713,70
Valor Pago da RP R$ 1.899,90
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2024
Data de Solicitação 07/05/2024
Histórico:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ORÇAMENTO Nº 466063Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 15,00 | R$ 1.899,90 | |
| Total Bruto | R$ 1.899,90 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.899,90 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/05/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.899,90 | 5,00% | R$ 95,00 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.899,90 | 4,80% | R$ 91,20 |