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- Liquidação Nº 01040204.002
Número:01040204
Valor Total do Empenho:R$ 165.225,00
Valor Total Liquidado:R$ 165.225,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.013/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.712.076,25
Saldo a Contratar:R$ 7.975.965,66
Número:220124030101
Valor Total do Contrato:R$ 17.578.955,00
Valor Empenhado:R$ 1.547.034,00
Saldo a empenhar:R$ 16.031.921,00
Liquidação: 01040204.002
Liquidada em: 31/05/2024Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 124
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 11.000,00
Valor Líquido: R$ 10.780,00
Valor Pago da RP R$ 11.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2024
Data de Solicitação 28/05/2024
Histórico:
Valor referente ao pagamento dos referidos itens em anexo, relacionados à confecção de materiais de comunicação visual utilizados no ReUrb - Regularização Fundiária Urbana, conforme documentação em anexo. Período Abril/2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24712 | IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A4, 4X0 COR (CENTO) | R$ 600,00 | 10,00 | R$ 6.000,00 | |
| #24713 | IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A5, 4X0 COR (CENTO) | R$ 500,00 | 10,00 | R$ 5.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 11.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 13/05/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | Extraorçamentário | R$ 11.000,00 | 0,00% | R$ 220,00 |