- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040257.001
Número:01040257
Valor Total do Empenho:R$ 27.237,54
Valor Total Liquidado:R$ 13.125,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.112,34
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:071022040101
Valor Total do Contrato:R$ 968.563,10
Valor Empenhado:R$ 664.967,89
Saldo a empenhar:R$ 303.595,21
Liquidação: 01040257.001
Liquidada em: 10/06/2024Unidade Gestora:
8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3810
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.393,26
Valor Líquido: R$ 1.256,72
Valor Pago da RP R$ 1.393,26
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2024
Data de Solicitação 22/05/2024
Histórico:
NOTA FISCAL N° 3810 - DATA: 15/05/2024 - CONTRATO N° 0710.22.04.01.01Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 11,00 | R$ 1.393,26 | |
| Total Bruto | R$ 1.393,26 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.393,26 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/05/2024
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.393,26 | 5,00% | R$ 69,66 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.393,26 | 4,80% | R$ 66,88 |