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- Liquidação Nº 01040262.012
Número:01040262
Valor Total do Empenho:R$ 54.059,40
Valor Total Liquidado:R$ 53.012,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 7.204.844,98
Valor Empenhado:R$ 5.369.550,86
Saldo a empenhar:R$ 1.835.294,12
Liquidação: 01040262.012
Liquidada em: 31/07/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3876
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 139,33
Valor Líquido: R$ 130,69
Valor Pago da RP R$ 139,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 03/06/2024
Histórico:
Liquidação ref: PLACA POX 7G40.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 1,10 | R$ 139,33 | |
| Total Bruto | R$ 139,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 139,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/05/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 139,33 | 0,00% | R$ 6,97 |
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 139,33 | 1,20% | R$ 1,67 |