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  4. Liquidação Nº 01040262.014
Dados do Empenho:

Número:01040262

Valor Total do Empenho:R$ 54.059,40

Valor Total Liquidado:R$ 53.012,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 7.204.844,98

Valor Empenhado:R$ 5.369.550,86

Saldo a empenhar:R$ 1.835.294,12

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Liquidação: 01040262.014

Liquidada em: 24/09/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3873

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 139,33

Valor Líquido: R$ 125,67

Valor Pago da RP R$ 139,33

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2024

Data de Solicitação 03/06/2024

Histórico:

Solicitação de liquidação ref: PLACA: SBU 8H57.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 126,661,10R$ 139,33
Total BrutoR$ 139,33
Total LiquidoR$ 139,33
NÚMERO DA NOTA: 3873

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/05/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 139,330,00%R$ 6,97
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 139,334,80%R$ 6,69
Total das Retenções: R$ 13,66
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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