- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040262.041
Número:01040262
Valor Total do Empenho:R$ 54.059,40
Valor Total Liquidado:R$ 53.012,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90
Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64
Saldo a empenhar:R$ 687.824,26
Liquidação: 01040262.041
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4126
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 126,66
Valor Líquido: R$ 114,25
Valor Pago da RP R$ 126,66
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2024
Data de Solicitação 02/09/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação ref: PLACA: SPA 4A81.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 1,00 | R$ 126,66 | |
| Total Bruto | R$ 126,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 126,66 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 31/07/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 126,66 | 5,00% | R$ 6,33 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 126,66 | 4,80% | R$ 6,08 |