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- Liquidação Nº 01040262.026
Número:01040262
Valor Total do Empenho:R$ 54.059,40
Valor Total Liquidado:R$ 53.012,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 7.204.844,98
Valor Empenhado:R$ 5.369.550,86
Saldo a empenhar:R$ 1.835.294,12
Liquidação: 01040262.026
Liquidada em: 23/09/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3882
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 997,16
Valor Líquido: R$ 899,44
Valor Pago da RP R$ 997,16
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2024
Data de Solicitação 01/08/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação ref: PLACA: PNP 8D79.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21006 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA) | R$ 81,07 | 12,30 | R$ 997,16 | |
| Total Bruto | R$ 997,16 | ||||
| Total Liquido | R$ 997,16 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/05/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 997,16 | 0,00% | R$ 49,86 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 997,16 | 4,80% | R$ 47,86 |