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  4. Liquidação Nº 01040265.044
Dados do Empenho:

Número:01040265

Valor Total do Empenho:R$ 82.138,80

Valor Total Liquidado:R$ 80.600,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.613.792,79

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

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Liquidação: 01040265.044

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4197

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.773,24

Valor Líquido: R$ 1.599,46

Valor Pago da RP R$ 1.773,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 01/11/2024

Histórico:

Liquidação ref: PLACA: PMY 9E00.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6614,00R$ 1.773,24
Total BrutoR$ 1.773,24
Total LiquidoR$ 1.773,24
NÚMERO DA NOTA: 4197

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/08/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.773,245,00%R$ 88,66
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.773,244,80%R$ 85,12
Total das Retenções: R$ 173,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0502000105/02/2025R$ 1.773,24