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  4. Liquidação Nº 01040265.049
Dados do Empenho:

Número:01040265

Valor Total do Empenho:R$ 82.138,80

Valor Total Liquidado:R$ 80.600,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Mais Detalhes

Liquidação: 01040265.049

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4166

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.519,92

Valor Líquido: R$ 1.370,96

Valor Pago da RP R$ 1.519,92

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 01/11/2024

Histórico:

Solicitação de liquidação ref: PLACA: PMY 9H50.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6612,00R$ 1.519,92
Total BrutoR$ 1.519,92
Total LiquidoR$ 1.519,92
NÚMERO DA NOTA: 4166

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/08/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.519,925,00%R$ 76,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.519,924,80%R$ 72,96
Total das Retenções: R$ 148,96
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402021904/02/2025R$ 1.519,92