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Liquidação: 01040280.012

Liquidada em: 17/06/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3792

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 1.240,37

Valor Líquido: R$ 1.118,81

Valor Pago da RP R$ 1.240,37

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2024

Data de Solicitação 22/05/2024

Histórico:

solicitação de liquidação para despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte- DEMUTRAN Conforme contrato de Nº1012.22.01.01.01, DESPESAS ESTIMADA ABRIL DE 2024-DEMUTRAN

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#21006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)	R$ 81,07	15,30	R$ 1.240,37
Total Bruto				R$ 1.240,37
Total Liquido				R$ 1.240,37

NÚMERO DA NOTA: 3792

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/05/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: o46skm3bhycqafrxlpg72edl8zt

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração	Extraorçamentário	R$ 1.240,37	5,00%	R$ 62,02
IR - PJ	0027 - Demais Serviços	Extraorçamentário	R$ 1.240,37	4,80%	R$ 59,54

Total das Retenções: R$ 121,56

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 01040280.012

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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