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Liquidação: 01040280.005

Liquidada em: 04/06/2024

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3784

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 1.037,70

Valor Líquido: R$ 936,00

Valor Pago da RP R$ 1.037,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2024

Data de Solicitação 22/05/2024

Histórico:

Liquidação para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, DESPESA ESTIMADA ABRIL DE 2024 - DEMUTRAN

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#21006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)	R$ 81,07	12,80	R$ 1.037,70
Total Bruto				R$ 1.037,70
Total Liquido				R$ 1.037,70

NÚMERO DA NOTA: 3784

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/05/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração	Extraorçamentário	R$ 1.037,70	5,00%	R$ 51,89
IR - PJ	0027 - Demais Serviços	Extraorçamentário	R$ 1.037,70	4,80%	R$ 49,81

Total das Retenções: R$ 101,70

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 01040280.005

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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