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- Liquidação Nº 01040283.002
Número:01040283
Valor Total do Empenho:R$ 103.646,31
Valor Total Liquidado:R$ 102.368,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 2.268.196,44
Valor Empenhado:R$ 1.705.212,80
Saldo a empenhar:R$ 562.983,64
Liquidação: 01040283.002
Liquidada em: 28/06/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3971
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.965,48
Valor Líquido: R$ 1.772,87
Valor Pago da RP R$ 1.965,48
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2024
Data de Solicitação 12/06/2024
Histórico:
Serviço de manutenção corretiva do veículo micro-ônibus VW NEOBUS Placa RIG3C79, conforme NF 3971Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 12,00 | R$ 1.965,48 | |
| Total Bruto | R$ 1.965,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.965,48 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/06/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 1.965,48 | 4,80% | R$ 94,34 |
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 1.965,48 | 5,00% | R$ 98,27 |