- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040287.002
Número:01040287
Valor Total do Empenho:R$ 8.036,67
Valor Total Liquidado:R$ 4.843,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022040101
Valor Total do Contrato:R$ 2.268.196,44
Valor Empenhado:R$ 1.705.212,80
Saldo a empenhar:R$ 562.983,64
Liquidação: 01040287.002
Liquidada em: 08/11/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4204
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.001,23
Valor Líquido: R$ 1.805,11
Valor Pago da RP R$ 2.001,23
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 25/09/2024
Histórico:
Serviço de manutenção corretiva do veículo FIAT GRAND SIENA Placa RIJ7I96, conforme NF 4204Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 15,80 | R$ 2.001,23 | |
| Total Bruto | R$ 2.001,23 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.001,23 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 2.001,23 | 5,00% | R$ 100,06 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.001,23 | 4,80% | R$ 96,06 |