- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01040292.014
Número:01040292
Valor Total do Empenho:R$ 1.480.567,83
Valor Total Liquidado:R$ 1.007.930,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91
Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59
Liquidação: 01040292.014
Liquidada em: 27/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6246
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.734,07
Valor Líquido: R$ 18.786,83
Valor Pago da RP R$ 19.734,07
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 23/12/2024
Histórico:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n° 6246.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 15.297,70 | R$ 19.734,07 | |
| Total Bruto | R$ 19.734,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.734,07 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 967604839
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0018 - serviços de telefonia | Extraorçamentário | R$ 19.734,07 | 4,80% | R$ 947,24 |