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  4. Liquidação Nº 09040003.003
Dados do Empenho:

Número:09040003

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:01.004/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 744.322,35

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.014.465,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081024011201

Valor Total do Contrato:R$ 39.474,70

Valor Empenhado:R$ 39.474,70

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 09040003.003

Liquidada em: 10/09/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 13101

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.000,00

Valor Líquido: R$ 3.000,00

Valor Pago da RP R$ 3.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 26/08/2024

Histórico:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO 20L), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO n.° 01.004/2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 01.005/2023 E CONFORME NOTA FISCAL n.º 13101.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#1904AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 10,00300,00R$ 3.000,00
Total BrutoR$ 3.000,00
Total LiquidoR$ 3.000,00
NÚMERO DA NOTA: 13101

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/08/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2408.04.635.530/0001-67.55.001.000013101.1.24082355.1

Número do Protocolo: 223240037330289

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.