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Liquidação: 25040003.019

Liquidada em: 16/10/2024

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 30784

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 21.746,18

Valor Líquido: R$ 21.485,23

Valor Pago da RP R$ 21.746,18

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 01/10/2024

Histórico:

solicitação de liquidação para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar (dispositivos de incontinência urinária, mascara de venturi e outros) refente a ordem de fornecimento n°03050010 e empenho n°25040003.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#4823	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL – DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE CRISTAL, NÃO TRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA SECREÇÕES VISCOSAS E FLUÍDOS; CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. REGISTRO NO M.S. Nº 08. (UNIDADE)	R$ 0,54	7.127,00	R$ 3.848,58
#4767	SONDA URETRAL – DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, SILICONIZADA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S. Nº 12. (UNIDADE)	R$ 0,56	31.960,00	R$ 17.897,60
Total Bruto				R$ 21.746,18
Total Liquido				R$ 21.746,18

NÚMERO DA NOTA: 30784

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/09/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2409.05.675.713/0001-79.55.001.000030784.1.00031711.0

Número do Protocolo: 223240048716615

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 21.746,18	1,20%	R$ 260,95

Total das Retenções: R$ 260,95

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 25040003.019

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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