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- Liquidação Nº 02050109.003
Número:02050109
Valor Total do Empenho:R$ 184.459,50
Valor Total Liquidado:R$ 171.908,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.097.487,07
Saldo a Contratar:R$ 709.788,45
Número:149024031802
Valor Total do Contrato:R$ 184.459,50
Valor Empenhado:R$ 179.654,90
Saldo a empenhar:R$ 4.804,60
Liquidação: 02050109.003
Liquidada em: 11/07/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 221709
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.911,40
Valor Líquido: R$ 3.864,46
Valor Pago da RP R$ 3.911,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2024
Data de Solicitação 25/06/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a aquisição de material médico hospitalar (cateter). Solicitação e entrega conforme empenho nº 02050109.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23423 | CATETER URETRAL HIDROFÍLICO, PRONTO PARA O USO, FEMININO, CALIBRE CH12, COM PROPRIEDADE HIDROFÍLICA INCORPORADA EM TODA EXTENSÃO DO TUBO; CATETER COMPOSTO POR TUBO CONFECCIONADO A BASE DE ELASTÔMERO POBE ESTÉRIL. (UNIDADE) | R$ 15,90 | 246,00 | R$ 3.911,40 | |
| Total Bruto | R$ 3.911,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.911,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 19/06/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2406.09.485.574/0001-71.55.001.000221709.1.00468665.9
Número do Protocolo: 223240012943445
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 3.911,40 | 1,20% | R$ 46,94 |