- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 13050006.026
Número:13050006
Valor Total do Empenho:R$ 139.915,00
Valor Total Liquidado:R$ 138.306,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.609,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73
Valor Empenhado:R$ 960.182,40
Saldo a empenhar:R$ 317.916,33
Liquidação: 13050006.026
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 5747
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 9.475,20
Valor Líquido: R$ 9.361,50
Valor Pago da RP R$ 9.475,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 09/10/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com fornecimento de peças do veículo MICROONIBUS VOLERE de placa NVF2188, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 9.475,20 | 1,00 | R$ 9.475,20 | |
| Total Bruto | R$ 9.475,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.475,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 24/09/2024
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2409.11.487.554/0001-81.55.001.000005747.1.93240008.3
Número do Protocolo: 223240048642504
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 9.475,20 | 1,20% | R$ 113,70 |