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- Liquidação Nº 13050007.001
Número:13050007
Valor Total do Empenho:R$ 99.589,45
Valor Total Liquidado:R$ 79.104,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.485,35
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.920.812,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.917.148,09
Valor Empenhado:R$ 1.503.564,13
Saldo a empenhar:R$ 413.583,96
Liquidação: 13050007.001
Liquidada em: 24/07/2024Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3910
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 981,61
Valor Líquido: R$ 981,61
Valor Pago da RP R$ 981,61
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 09/07/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de manutenção preventiva e corretiva do veículo VW Gol de placa PNN3842, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 7,75 | R$ 981,61 | |
| Total Bruto | R$ 981,61 | ||||
| Total Liquido | R$ 981,61 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/05/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: dno4zu8tmkhsvf53qrjlcb6wpg2