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- Liquidação Nº 13050007.023
Número:13050007
Valor Total do Empenho:R$ 99.589,45
Valor Total Liquidado:R$ 79.104,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.485,35
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73
Valor Empenhado:R$ 960.182,40
Saldo a empenhar:R$ 317.916,33
Liquidação: 13050007.023
Liquidada em: 30/12/2024Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 4227
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 324,28
Valor Líquido: R$ 292,50
Valor Pago da RP R$ 324,28
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 30/09/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo MOTO HONDA XRE placa ORO2898, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21006 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA) | R$ 81,07 | 4,00 | R$ 324,28 | |
| Total Bruto | R$ 324,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 324,28 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/09/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: u7z2bari9ljvwtfm4psc6x3eydh
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 324,28 | 5,00% | R$ 16,21 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 324,28 | 4,80% | R$ 15,57 |