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  4. Liquidação Nº 13050007.024
Dados do Empenho:

Número:13050007

Valor Total do Empenho:R$ 99.589,45

Valor Total Liquidado:R$ 79.104,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.485,35

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73

Valor Empenhado:R$ 960.182,40

Saldo a empenhar:R$ 317.916,33

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Liquidação: 13050007.024

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4231

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.258,54

Valor Líquido: R$ 3.841,20

Valor Pago da RP R$ 4.258,54

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 30/09/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo FIAT DUCATO placa OSS 2475, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7926,00R$ 4.258,54
Total BrutoR$ 4.258,54
Total LiquidoR$ 4.258,54
NÚMERO DA NOTA: 4231

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: ev7fcjxz2sbdwarhil4qop9tg3y

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 4.258,545,00%R$ 212,93
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.258,544,80%R$ 204,41
Total das Retenções: R$ 417,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1702003117/02/2025R$ 4.258,54