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  4. Liquidação Nº 13050007.025
Dados do Empenho:

Número:13050007

Valor Total do Empenho:R$ 99.589,45

Valor Total Liquidado:R$ 79.104,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.485,35

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:200222040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.278.098,73

Valor Empenhado:R$ 960.182,40

Saldo a empenhar:R$ 317.916,33

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Liquidação: 13050007.025

Liquidada em: 30/12/2024

Unidade Gestora:

50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4233

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.533,20

Valor Líquido: R$ 2.284,95

Valor Pago da RP R$ 2.533,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 30/09/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva do veículo VW GOL placa PNN3842, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6620,00R$ 2.533,20
Total BrutoR$ 2.533,20
Total LiquidoR$ 2.533,20
NÚMERO DA NOTA: 4233

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/09/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: dupkiazcwj2964v3gmo87feqhr

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.533,205,00%R$ 126,66
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.533,204,80%R$ 121,59
Total das Retenções: R$ 248,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602012106/02/2025R$ 2.533,20